Esta funcionalidad es especial para cuando al expedir la factura se incluye flete pero desea separarse del ingreso
Relevante
Solicite la activación de la funcionalidad a Soporte: "Incluye Flete"
Pasos a seguir:
1. Vaya a módulo Factura, menú Expedir
2. Seleccione el Cliente y seleccione el Servicio/Producto de su factura
3. Despues active la funcionalidad: "Incluye Flete"
4. Se mostrará una ventana adicional para que especifique cual es el importe del flete y cual cuenta contable desea registrarlo. (consulte con su asesor contable). En adelante, esta sera la cuenta contable utilizada, no volvera a preguntar.
-De clic en boton Guardar para avanzar.
5. Guarde para terminar
-La factura quedará normal, con el importe seleccionado.
6. La poliza quedará de la siguiente forma:
