El registro o expedicion de nota de crédito por devolución de producto se realiza especialmente desde Inventarios, menú Nota de crédito.
-Necesita tener a la mano el folio de la factura o bien el nombre del cliente.
Pasos a seguir:
1. Vaya al módulo Factura, menú Nota de Crédito, de clic en la opción: "Devolución Cliente" y despues de clic en botón Agregar Nota de Crédito.
2. Se abrirá una ventana adicional para que seleccione los datos de la factura a la cual desea aplicar la nota:
-Si conoce el folio de la factura, seleccione: Por Folio.
-Si conoce el nombre del cliente seleccione: Por Cliente con Saldo y busque el folio que desea pagar
Para el ejemplo usaremos Por Folio, capture el folio interno de la factura y de clic en botón Agregar
-De inmediato se observarán los datos de la venta:
3. Para especificar los productos a devolver de clic en el botón Editar
4. Se activarán varios campos en el renglón, deberá capturar la cantidad a devolver y seleccionar la cuenta contable del descuento:
-Guarde para terminar con los cambios en ese renglón.
5. Cuando haya terminado de capturar los articulos a devolver de clic en botón Guardar.
6. El sistema le enviará una confirmación, es importante dar clic en botón Aceptar para continuar.
-Tome en cuenta que en caso de no contabilizar, el producto no regresará al almacen.
7. Al terminar aparecerá un resumen de las operaciones realizadas:
8. La poliza que se genera automaticamente quedará de la siguiente forma:
9. Para consultar las notas de crédito generadas regrese a la pantalla principal de notas de credito:
