Este proceso se recomienda de preferencia al momento de percatarse de un error de registro, o cuando en efecto se ha cancelado la operación. El producto comprado debe seguir disponible al momento de la cancelación.
Para cancelar una compra es necesario tener a la mano:
-Nombre del proveedor
-Folio factura
Tomar en cuenta que la cancelacion será registrada en la fecha actual, es decir, al momento de entrar al menú.
Pasos a seguir:
1. Vaya al módulo Inventarios, menu Cancelar Compras y de clic en el botón Cancelar Compra:
2. La ventana cambiará ligeramente:
-Capture el nombre del proveedor/Acreedor, al seleccionarlo podrá visualizar la información del mismo.
-Si conoce el folio de la factura que desea cancelar capture o bien, utilice el filtro buscar folio:
3. Al seleccionar el folio y dar clic en Buscar de inmediato se mostraran los datos de la compra:
4. Una vez verificados los datos, para avanzar de clic en botón Cancelar Factura
5. El sistema procesara la cancelación, y regresara a la pantalla principal
-De clic en botón Continuar y de inmediato observaremos un renglon con la póliza de cancelación:
En este momento el inventario fue afectado y ya no contara con esos productos en existencia.
Puede verificar desde Inventarios, menú Reportes, Kardex:
