Ademas de activar el descuento desde el menú Configuración, se debe activar el descuento en cada empleado. Así usted seleccionara aquellos empleados en los que aplique se realice el descuento.
Pasos a seguir:
1. Vaya al menú Empleado, busque al empleado y edite:
2. Entre a la opción Fondo de Ahorro y Active Fondo de Ahorro:
3. Seleccione como desea que se realice el calculo:
4. Capture el importe o porcentaje según corresponda:
-Tope se utiliza cuando seleccionamos porcentaje y no deseamos que el descuento exceda cierto importe.
5. Seleccione Opción de pago de acuerdo a las políticas de pago de su empresa;
6. Seleccione cuando desea que se realice el descuento, Siempre para que se muestre en todas las nominas, o Ultima del mes.
7. En cuenta contable seleccione la cuenta y subcuenta para la provisión.
-Si la cuenta tiene movimientos que registró directamente desde contabilidad no aparecerá cuenta de ultimo nivel,
ejemplo: 210 0004 00000001
8. Especifique como sera la parte que corresponde al patrón:
9. capture el importe que aporta el patrón y tope si aplica.
10. Revise si la seleccione de cuentas para la provisión es la correcta:
11. Active si desea que el descuento del patrón se muestre por separado en el recibo:
12. Deberá procesar la nomina, y revisar el recibo:
13. La póliza contable se muestra como sigue:
NOTA:
En caso de NO activar el desglose del patrón el recibo se observara de la siguiente forma: