Previamente: los XML deben estar cargados en el sistema y clasificados como compras.
Consulte el procedimiento en: Subir XML recibido
Pasos a seguir:
1. Vaya al módulo Inventario, menú Compras:
2. De clic en botón Seleccionar Comprobante, se abrirá una ventana adicional para que seleccione el comprobante deseado:
-En caso de que el proveedor no haya sido dado de alta se mostrara un mensaje y deberá elegir:
3. Si el proveedor ya se encuentra dado de alta, se mostraran los datos de la factura de inmediato:
-Se observa el nombre del proveedor, Moneda, forma de pago y otros que se toman del XML.
-También se observan los conceptos de la factura, en adelante los llamaremos Productos.
4. Lo siguiente y muy importante es observar el botón para Definir Producto ya que nos da indicios de lo que sigue por realizar:
-Cuando aparece ese botón significa que el código del producto no ha sido dado de alta o bien, fue registrado el mismo concepto pero con otro código, tendría usted que revisar. Explicaremos con mas detalle esta parte en otra solución.
-NOTA Si ya fue dado de alta el código deberá mostrarse un botón diferente(palomita azul):
6. Para continuar con el ejemplo, daremos clic en el botón Definir Producto, se abrirá una ventana adicional donde debe buscar el código o descripción que desea:
-De clic en botón Seleccionar para avanzar, de inmediato se mostrara la palomita verde
-En caso de haber mas productos en la factura continúe revisando
7. Utilice el botón Aplicar a todos para especificar la cuenta de Inventarios, Almacén, Tasa de IVA y si aplica sucursal y Depto.
-Al aplicar a todos esa selección se aplicara a todos los renglones que se muestre en la factura:
-Cuenta: Seleccione siempre la cuenta de Inventarios:
-Subcuenta: Seleccione el Almacén al que desea ingresar el producto:
- Seleccione la tasa de IVA, verifique que corresponda con el IVA que tiene el concepto:
- Seleccione Sucursal y Depto. (si aplica para su empresa)
- Después de haber seleccionado todos los campos requeridos, de clic en el botón Aplicar a Todos:
- Se mostrara de la siguiente forma:
- Cuando la factura contenga varios conceptos y desee registrarlos a diferentes almacenes, deberá dar clic directamente en cada renglón.
8. Capture la cantidad.
-Tome en cuenta que e este punto debe hacer la conversión del producto registrado, ejemplo:
-Si usted compra 1 caja de 100 metros de cable, y vende el cable por metro, deberá capturar en Cantidad 100. El sistema realizara la conversión del precio unitario.
9. Para terminar de clic en el botón Guardar.
IMPORTANTE
-Al guardar de inmediato el producto entrará al almacén.
-Una vez guardada la compra no hay forma de eliminarla, en caso de error consulte la solución para cancelar compra.