Para comprobar la aplicación de anticipos deberá generar estos 3 documentos:
1. Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido
Al recibir un anticipo deberá emitir un CFDI por el valor del anticipo y que deberá contener la siguiente informacion:
a) Tipo de comprobante: Ingreso
b) Método de pago: "PUE" Pago en una sola exhibición
c) Crear un concepto (Servicio) que contenga:
-Código: "84111506" Servicios de facturación
-Cantidad: Valor "1"
-Clave unidad: "ACT" Actividad
-Descripción: "Anticipo del bien o servicio"
2. Emisión de un CFDI por el valor total de la operación
Al concretar la operación y recibir el pago de la contra prestación, se deberá emitir un CFDI de tipo Ingreso,
que contenga los siguientes campos:
a) Método Pago: la clave de método de pago que corresponda
b) Tipo de Relación: "07" CFDI por Aplicación de Anticipo
Se relacionará este comprobante con los de anticipos emitidos anteriormente.
3. Emisión de un CFDI de tipo Egreso (Nota de Crédito)
Posteriormente a la emisión del CFDI por el valor total de la operación, se debe emitir un comprobante tipo Egreso
por el valor del anticipo aplicado:
a) Forma de pago: "30" Aplicación de anticipo
b) Método de pago: "PUE" Pago en una sola Exhibición
c) Tipo de relación: "07" CFDI por aplicación de anticipo
Se relacionara este comprobante con el CFDI por el valor total de la operación.
Para ayudarle llevar un mejor control creamos una funcionalidad que muestra cada parte del proceso en que se encuentra cada comprobante.
podrás consultarla en modulo Factura, menú Anticipo:
