A considerar
Esta captura se puede hacer englobando el saldo por Proveedor/Acreedor o bien por documento.
Pasos a seguir
1. Accesa al modulo "Saldos Iniciales", después al menú "Proveedores Captura" y oprime el botón Agregar Factura
2. La pantalla cambiara y deberás llenar los campos:
3. Al seleccionar Guardar, se abrirá una ventana para actualizar el "Saldo actual" de la factura o proveedor, así como el tipo de IVA, si lo que aparece es correcto oprime Aceptar
4. Si deseas algún cambio al registro que acabas de guardar, puedes hacerlo siempre y cuando no hayas afectado el documento con alguna aplicación de cobro.
solo debes usar los botones que se muestran al final de cada registro...
-La póliza contable se actualiza automáticamente con los cambios realizados.
5. La póliza queda como sigue:
