Relevante
Esta es la segunda parte del proceso, realizar la Factura Total y relacionar las facturas de anticipo. En este punto ya se debió expedir una factura de anticipo.
Consulte la solución: Expedir Factura de Anticipo
Pasos a seguir:
1. Seleccione el nombre del cliente (mismo de la factura de anticipo)
2. Metodo de pago: PUE (solo si la factura total es por el mismo importe del anticipo)
Nota: Si al emitir la factura, no se recibe el pago de la diferencia entre el valor total de la operación y el anticipo recibido en el campo “FormaPago” de la factura electrónica que se emita por el valor total de la operación, se debe registrar la clave PPD (Pago en parcialidades o diferido), y con posterioridad se debe emitir una factura con el complemento de recepción de pagos por cada pago que se reciba.
3. Seleccione Tipo de relación:
4. De inmediato se abrirá un ventana adicional para seleccionar la factura de anticipo que se relacionará:
5. En la factura total se mostrará la factura de anticipo relacionada:
6. Se mostrará una ventana adicional para que especifique si desea generar la nota de credito del anticipo la cual se aplicará a la factura total (Recomendado)
-En caso de no hacerlo en este momento, lo puede hacer de forma manual despues desde el menú Anticipo
vea la solucion Nota de credito a un anticipo