Esta opcion es utilizada cuando por cuestiones de estructura del XML que no permite modificar conceptos o se necesita distribuir los conceptos distinto a como viene en la factura.



Pasos a seguir:


1.- Entra al modulo "Gastos", después al menú "Captura de gastos", selecciona la opcion "Manual" especifica el proveedor:

  • En caso de que sea nuevo, tendrás que darlo de alta, puedes hacerlo en esta misma pantalla, seleccionando el botón   .  Para obtener ayuda de como hacerlo sigue este link "Alta de Proveedor/Acreedor"


2.- Agregas "Nuevo Producto/Servicio" seleccionado el botón del mismo nombre, se agregará una fila con campos que puedes modificar y seleccionando el icono Actualizar se guardará, puedes agregar los "Productos/Servicios" que necesites repitiendo la operación.



3.- Una vez que termines de ingresar "Productos/Servicios", y la informacion este correcta, Presiona el botón "Guardar" 




Validaciones:

  • Puedes adjuntar archivos a la póliza, el sistema validara que solo subas los permitidos: