Para poder usar el modulo de bancos ya debe tener creada alguna cuenta bancaria ya sea que venga de Saldos Iniciales o bien puede darla de alta directamente en Bancos, según corresponda.
El menú "Pagos Pendientes" se refiere exclusivamente al pago de facturas y de Documentos de nómina.
Pasos a seguir:
1. Vaya al módulo Bancos, después al menú Pagos Pendientes
Seleccione alguna de las opciones:
"Gastos" Se refiere a las facturas pendientes de pago
"Documentos" se refiere a los documentos de nominas pendiente de pago
Tambien puede ayudarse con los otros filtros de Tipo, Sucursal y Departamente (si aplica para su empresa) u haga clic en boton Consultar
2. Se mostraran un listado con las cuentas por pagar en tiempo real, es decir, los registros de facturas del mes actual y los que estan pendientes de pago de meses anteriores se podran observar. Aparecera un renglon con el nombre de cada proveedor/acreedor.
3.- Para pagar algún comprobante, solo debe oprimir el botón "Detalle"
4.- En una ventana adicional, se mostraran los datos del proveedor/Acreedor, y los documentos disponibles para pago, si es correcto, seleccione 
para autorizar Pago y oprima el botón "Pagar Seleccionados" que aparece en la parte inferior de la ventana.
-Seleccione el o los documentos que desea pagar, despues haga clicen el boton Pagar Seleccionados:
5. Le mostrará un cuadro donde deberá seleccionar la forma de pago, aparecerán los datos del proveedor y del documento a pagar así como el importe, solo debe oprimir el Botón Guardar.
6.- Indique si desea imprimir el pago:
7. La poliza contable que se genera es de la siguiente forma:
Cuando haya terminado, le regresara a la pantalla inicial de "Pagos pendientes", la factura que pagó, ya no se mostrará.
Puede consultarla en "Pagos Realizados"